Kliknąć na zakładkę Sprzedaż z listy po lewej stronie wybrać Fakturowanie z WZ
Pojawi się okno wyboru kontrahenta - Wyszukiwanie kontrahenta. Jeżeli kontrahentowi są przypisane niezafakturowane dokumenty magazynowe WZ (wydanie na zewnątrz) zostaną wyświetlone na liście. Aby wyświetlić niezafakturowane dokumenty WZ wszystkich kontrahentów kliknąć tylko przycisk OK
Podgląd wybranego dokumentu następuje po dwukrotnym kliknięciu na niego myszką. Aby zafakturować wybrane dokumenty magazynowe kliknąć na nie w pierwszej kolumnie Lp (zostaną zaznaczone czerwonym paskiem), kliknąć przycisk OK. Pojawi się okno wystawiania faktury, z możliwością dokonywania zmian - Fakturowanie
•Przycisk Dodaj dodawanie nowego dokumentu magazynowego - link do magazynów
•Przycisk Usuń kliknąć na wybrany dokument na liście (zostanie on zaznaczony niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
•Przycisk Popraw kliknąć na wybrany dokument na liści (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk Popraw