Kliknąć na zakładkę Zakup z listy po lewej stronie wybrać Fakturowanie. Pojawi się następujące okno:
Po wybraniu daty oraz kontrahenta, pojawi się następujące okno:
•Akceptacja
•Sposób zapłaty: z listy rozwijanej wybrać: gotówka, czek, przelew, przedpłata, zaliczka, rekompensata.
•UWAGI: wpisać dodatkowe uwagi do faktury.
•Data księgowania: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek).
•Data wystawienia wybrać odpowiednią datę.
•Termin zapłaty: wybrać odpowiednią datę w polu dni automatycznie pojawi się ilość pozostałych dni do zapłaty.
•Data wystawienia domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek).
•Usuń Pozycję kliknąć na wybrany asortyment na liście (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
•Nowa Pozycja dodawanie asortymentu do listy - Wyszukiwanie asortymentu, po wyborze asortymentu kliknąć przycisk OK. Okno pozostanie otwarte w celu dodania kolejnych asortymentów, po dodaniu wszystkich zamykamy okno krzyżykiem w prawym górnym rogu okna. Pojawia się okno:
Do bazy danych można wpisać (zaksięgować), jeżeli bilans konta księgowego się zgadza (Winien = Ma). Zostaje wtedy uaktywniony przycisk Zastosuj. Konta które nie są wpisane do bazy danych zaznaczone są na kolor seledynowy.
•Przycisk Zastosuj uaktywnia się jeżeli bilans konta księgowego się zgadza (Winien = Ma) kliknąć aby zaksięgować konto.