Kliknąć na zakładkę Zakup z listy po lewej stronie wybrać Zamówienia a następnie Nowe zamówienie. Pojawi się następujące okno:
•W nieaktywnym polu Nr: zostaje automatycznie przypisany numer kontraktu.
•Pole Data: domyślnie jest podana aktualna data, można ją zmienić rozwijając listę lub kliknąć na rok, miesiąc lub dzień i wybrać datę za pomocą kursorów (strzałek).
•W polu Kontrahent kliknąć przycisk Wybierz otwiera się okno wyboru kontrahenta - Wyszukiwanie kontrahenta
•W polu Osoba: wpisać imię i nazwiska osoby kontaktowej
•W polu Kontakt: wpisać numer telefonu kontaktowego.
•W polu Uwagi: dodatkowe dane na temat zamówienia
•W polu Warunki płatności: podać formę płatności np: przelew:
•W polu Termin płatności: domyślnie jest ustawiona aktualna data, aby ją zmienić zaznaczyć haczykiem pole przed datą.
•W polu Termin dostawy: wpisać czas jaki jest przeznaczony na dostarczenie towaru.
•W polu Płatnik:
•W polu Loco: wpisać miejsce odbioru towaru.
•W polu Warunki dostawy:
•W polu Wymagane dokumenty: wpisać rodzaj dokumentów upoważniających do odbioru towaru.
•W polu Osoby kontaktowe: kliknąć przycisk Wybierz otwiera się okno wyboru pracowników - Wyszukiwanie pracownika
•Przycisk Dodaj otwiera się okno wyboru asortymentu - Wyszukiwanie asortymentu
•Przycisk Usuń kliknąć na wybrany asortyment na liści (zostanie on zaznaczony niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Usuń pojawi się okno w którym należy potwierdzić wybór przyciskiem Tak.
•Przycisk Popraw kliknąć na wybrany asortyment na liści (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) aby przejść do edycji tej pozycji kliknąć przycisk Popraw.
•Przycisk Kopiuj Kopiowanie wybranego asortymentu stosuje się, gdy chcemy dodać nowy asortyment niewiele różniący od wybranego. Kliknąć na wybrany asortyment na liście (zostanie ona zaznaczona niebieskim paskiem) następnie kliknąć przycisk Popraw.
•Przycisk Drukuj aby wydrukować dokument zamówienia.